USU  ››   ››  Program for klinikk  ››  Instruksjoner for det medisinske programmet  ›› 

Regnskap for betaling til leverandører av varer

Hvordan merke betaling til leverandør?

Vær oppmerksom når vi jobber med innkommende "over hodet" , vi kjøper varer fra en eller annen leverandør. Derfor feltet "Forsørger" i øvre del av vinduet fylles kun ut for innkommende fakturaer.

I felt "Å betale" viser den totale mengden av varene kjøpt fra leverandøren, oppført nedenfor i fanen "Fakturasammensetning" .

Og alle oppgjør med leverandører for hver faktura utføres i fanen "Betaling for varer" .

Når du foretar en betaling, angi: "Dato" , "betalingsmetode" Og "sum" .

Du kan jobbe i ' USU' -programmet med hvilken som helst valuta . I hvilken "valutafaktura" , det samme indikerer betaling til leverandøren.

Gjeld til leverandøren

Siden ' USU' -programmet er et profesjonelt regnskapssystem, kan mye sees og analyseres umiddelbart uten å legge inn spesielle rapporter.

For eksempel i modulen "Produkt" for raskt å se "plikt" foran en bestemt leverandør er det nok sette et filter på banen "Forsørger" . Programmet fører oversikt over betalinger til leverandører av varer.

Pasientgjeld

Og her kan du lære hvordan du ser kundegjeld .

Hvordan bruke andre utgifter?

Se hvordan du bruker andre utgifter .

Generell omsetning og balanse av økonomiske ressurser

Hvis det er en bevegelse av penger i programmet, kan du allerede se den totale omsetningen og balansen av økonomiske ressurser .

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Regnskap for mottak og flytting av varer
• Valutakatalog
• Økonomi Regnskap
• Generell omsetning og balanse av økonomiske ressurser
• Liste over debitorer
• Til begynnelsen

• Скачать программу с интерактивным обучением